Auditor

Responsável por elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), apresentar para ponderações e aprovação ao Conselho Deliberativo.

Responsável pela execução dos trabalhos de auditoria interna, realizando o levantamento de fluxo e walkthrough, entendimento e mapeamento dos riscos e controles, avaliação da conformidade com normas, políticas e procedimentos, elaboração de programa de auditoria, aplicação de testes de desenho e efetividade, formalização de todo o processo, elaboração de relatório, coleta de planos de ação e acompanhamento.

Identificar oportunidades de melhorias e fragilidades nos processos auditados, bem como apresentar recomendações aos gestores.

Redigir relatórios da auditoria, contendo as fragilidades encontradas, planos de ação propostos pelas áreas com o intuito de fornecer à Presidência e Conselhos subsídios que apoiem na tomada de decisões.

Apresentar o resultado do trabalho de auditoria ao Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Diretoria realizados de acordo com PAAI.

Acompanhar e manter follow-up constante com relação à execução dos planos de ação (Auditoria Interna, Externa e Patrocinadora), de forma a garantir que as ações propostas pelas áreas estejam sendo corretamente implementadas.

Avaliar junto aos órgãos estatutários a necessidade de inclusão de trabalhos específicos no PAAI.

Responsável pela elaboração e acompanhamento do orçamento da auditoria interna com base no plano anual de auditoria – PAAI.

Responsável pela gestão do contrato com os fornecedores no assessoramento do Conselho fiscal com base no artigo 19 da Resolução CGPC 13/2004 para elaboração do relatório de controles internos.

Efetuar levantamento dos trabalhos obrigatórios (normas vigentes) e priorizar sua execução no PAAI.

Responsável pelo acompanhamento e execução do PAAI, contemplando as fases de planejamento, execução e comunicação dos resultados alcançados.

Acompanhar e apoiar a empresa de consultoria para elaboração do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal.

Acompanhar e apoiar as auditorias realizadas pela Patrocinadora e o resultado do trabalho de Auditoria Externa (Relatório Circunstanciado).